大连广播电视台部门预算
（2016年）
目 录
第一部分 大连广播电视台概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 大连广播电视台2016年部门预算表
一、 收支总表
二、 支出总表
三、 财政拨款收支预算总表
四、 财政拨款支出预算表
五、 公共财政预算基本支出表
六、 “三公经费”预算对比表
七、 项目支出预算表
第三部分 大连广播电视台2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分大连广播电视台概况
一、主要职责
根据2010年7月12日大连市委办公厅、大连市人民政府办公厅下发的《大连市广播电视资源整合方案》的通知（大委办发【2010】28号），大连人民广播电台、大连电视台整合组建大连广播电视台，大连广播电视台为市委直属正局级经费自理的事业单位，由市委宣传部负责业务指导和有关干部管理。主要职责范围如下：
（一）播映广播电视节目，促进社会经济文化生活；
（二）及时准确地宣传党的路线、方针、政策，按市委、市政府的部署宣传我市改革开放和物质文明、精神文明建设新成果；
（三）审批机关批准的其他业务。
二、部门预算单位构成
纳入大连广播电视台2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
（一）大连广播电视台（本级）
（二）大连三○五转播台（全额财政补助）
（三）大连老白山微波站（全额财政补助）
（四）大连广播电视发射台（差额财政补助）
（五）大连三○六转播台（全额财政补助）
（六）大连三○三转播台（全额财政补助）
（七）大连大和尚山微波站（全额财政补助）
第二部分 大连广播电视台部门预算表
第三部分 大连广播电视台2016年部门预算情况说明
一、关于大连广播电视台2016年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，大连广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。大连广播电视台收入包括：财政拨款收入4,106.44万元，其他事业收入38,000万元；支出包括：文化体育与传媒支出39,151.92万元,医疗卫生与计划生育支出169.66万元，住房保障支出201.86万元。大连广播电视台2016年收入总预算42,106.44万元，支出总预算39,523.44万元，2016年预计结余2,583万元，预计结余全部为非财政拨款结余。
二、关于大连广播电视台2016年“三公”经费预算情况说明
2016年“三公”经费预算数90.15万元，其中：公务接待费2.15万元；公务用车购置费51万元；公务用车运行费37万元。2016年预算数比2015年预算数增加51万元，为公务用车购置增加所致，主要原因是大连三○五转播台和大连老白山微波站地处郊区、高山上，原有通勤车辆购置年代久远，长期超负荷运转磨损严重，车况极差，不仅严重影响职工通勤安全，并且时常影响日常工作，因此分别增加了22万元和29万元的通勤车辆购置费用。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.其他事业收入：指大连广播电视台（本级）广告收入、落地收入及制作收入等。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.文化体育与传媒（类）广播影视（款）广播、电视（项）：反映广播电台、电视台、广播电视发射台、广播电视转播台及有线广播站的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。