收入

支出

项目

本年预算数

支出类别

本年预算数

经济分类

本年预算数

功能分类

本年预算数

一、财政拨款收入

4,106.44

一、人员经费

16,390.93

一、工资福利支出

14,036.49

一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、公用经费

2,239.71

二、商品和服务支出

22,805.70

外交支出

三、事业收入

38,000.00

三、部门专项经费

20,892.80

三、对个人和家庭的补助

2,397.13

国防支出

财政专户管理资金

四、对企事业单位的补贴

公共安全支出

其他事业收入

38,000.00

五、转移性支出

教育支出

四、经营收入

六、债务利息支出

科学技术支出

五、附属单位上缴收入

七、基本建设支出

文化体育与传媒支出

39,151.92

六、其他收入

八、其他资本性支出

284.12

社会保障和就业支出

九、其他支出

社会保险基金支出

医疗卫生与计划生育支出

169.66

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

201.86

粮油物资储备支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

  本年收入合计

42,106.44

 本年支出合计

39,523.44

     本年支出合计

39,523.44

    本年支出合计

39,523.44

用事业基金弥补收支差额

结转收入

   结转下年

2,583.00

      结转下年

2,583.00

      结转下年

2,583.00

    收入总计

42,106.44

   支出总计

42,106.44

      支出总计

42,106.44

      支出总计

42,106.44

项目

部门预算总计

附：提前告知专项经费

合计

人员经费

公用经费

部门专项经费

合计

公共财政

政府性基金

财政专户

小计

公共财政

政府性基金

财政专户

小计

公共财政

政府性基金

财政专户

小计

公共财政

政府性基金

财政专户

小计

公共财政

政府性基金

财政专户

总计:

4,106.44

4,106.44

2,400.93

2,400.93

179.71

179.71

1,525.80

1,525.80

大连广播电视台

4,106.44

4,106.44

2,400.93

2,400.93

179.71

179.71

1,525.80

1,525.80

文化体育与传媒支出

3,734.92

3,734.92

2,029.41

2,029.41

179.71

179.71

1,525.80

1,525.80

新闻出版广播影视

3,734.92

3,734.92

2,029.41

2,029.41

179.71

179.71

1,525.80

1,525.80

广播

1,307.62

1,307.62

769.27

769.27

125.35

125.35

413.00

413.00

电视

1,904.50

1,904.50

1,260.14

1,260.14

54.36

54.36

590.00

590.00

其他新闻出版广播影视支出

522.80

522.80

522.80

522.80

医疗卫生与计划生育支出

169.66

169.66

169.66

169.66

医疗保障

169.66

169.66

169.66

169.66

事业单位医疗

169.66

169.66

169.66

169.66

住房保障支出

201.86

201.86

201.86

201.86

住房改革支出

201.86

201.86

201.86

201.86

住房公积金

201.86

201.86

201.86

201.86

项目

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行费

2015年

2016年

增减额

2015年

2016年

增减额

2015年

2016年

增减额

小计

公务用车购置费

公务用车维护费

2015年

2016年

增减额

2015年

2016年

增减额

2015年

2016年

增减额

总计:

39.15

90.15

51.00

2.15

2.15

37.00

88.00

51.00

51.00

51.00

37.00

37.00

大连广播电视台

39.15

90.15

51.00

2.15

2.15

37.00

88.00

51.00

51.00

51.00

37.00

37.00

项目

部门项目

提前告知专项经费

小计

公共财政

政府性基金

财政专户

小计

公共财政

政府性基金

财政专户

总计:

1,525.80

1,525.80

大连广播电视台

1,525.80

1,525.80

传输技术区域道路维修

47.00

47.00

大连广播节目调频天线更新改造

41.00

41.00

电费

287.00

287.00

电子管费

60.00

60.00

房屋修缮

45.00

45.00

高频开关组合电源发电机系统改造

42.50

42.50

供水泵站及发电机房内部维修

45.00

45.00

购置UPS电池

25.00

25.00

购置通勤用车

51.00

51.00

购置转播发射检测专用设备

10.00

10.00

技术维护费

207.00

207.00

农村文化信息资源共享工程维护费

522.80

522.80

塔体维护费

40.00

40.00

系统财务培训及软件维护费

9.50

9.50

院内基础设施维修改造

36.00

36.00

运输缆车维护费

8.00

8.00

智能一体化电源平台升级改造

49.00

49.00

项目

2016年基本支出

合计

人员经费

公用经费

部门项目经费

总计

4,106.44

2,400.93

179.71

1,525.80

大连广播电视台

4,106.44

2,400.93

179.71

1,525.80

工资福利支出

2,007.49

1,998.80

8.69

基本工资

636.82

636.82

津贴补贴

792.51

792.51

社会保障缴费

578.16

569.47

8.69

商品和服务支出

1,480.70

166.90

1,313.80

办公费

13.65

13.65

印刷费

0.10

0.10

手续费

0.40

0.40

水费

5.80

5.80

电费

287.00

287.00

邮电费

6.40

6.40

取暖费

15.60

15.60

差旅费

19.80

19.80

维修（护）费

978.00

5.70

972.30

会议费

1.90

1.90

培训费

12.20

2.70

9.50

公务接待费

2.15

2.15

专用材料费

46.42

1.42

45.00

专用燃料费

5.50

5.50

劳务费

19.40

19.40

工会经费

12.17

12.17

福利费

1.24

1.24

公务用车运行维护费

37.00

37.00

其他商品和服务支出

15.97

15.97

对个人和家庭的补助

402.13

402.13

奖励金

0.27

0.27

住房公积金

201.86

201.86

提租补贴

166.66

166.66

采暖补贴

33.34

33.34

其他资本性支出

216.12

4.12

212.00

办公设备购置

4.12

4.12

专用设备购置

125.00

125.00

基础设施建设

36.00

36.00

公务用车购置

51.00

51.00

项目

部门预算总计

附：提前告知专项经费

合计

基本支出

部门专项经费

总计:

39,523.44

18,630.64

20,892.80

大连广播电视台

39,523.44

18,630.64

20,892.80

文化体育与传媒支出

39,151.92

18,259.12

20,892.80

新闻出版广播影视

39,151.92

18,259.12

20,892.80

广播

1,307.62

894.62

413.00

电视

37,321.50

17,364.50

19,957.00

其他新闻出版广播影视支出

522.80

522.80

医疗卫生与计划生育支出

169.66

169.66

医疗保障

169.66

169.66

事业单位医疗

169.66

169.66

住房保障支出

201.86

201.86

住房改革支出

201.86

201.86

住房公积金

201.86

201.86

收入

支出

项目

本年预算数

支出类别

本年预算数

经济分类

本年预算数

功能分类

本年预算数

一、财政拨款收入

4,106.44

一、人员经费

2,400.93

一、工资福利支出

2,007.49

一般公共服务支出

（一）公共财政预算

4,106.44

二、公用经费

179.71

二、商品和服务支出

1,480.70

外交支出

（二）政府性基金预算

三、部门专项经费

1,525.80

三、对个人和家庭的补助

402.13

国防支出

二、财政专户拨款收入

四、对企事业单位的补贴

公共安全支出

五、转移性支出

教育支出

六、债务利息支出

科学技术支出

七、基本建设支出

文化体育与传媒支出

3,734.92

八、其他资本性支出

216.12

社会保障和就业支出

九、其他支出

社会保险基金支出

医疗卫生与计划生育支出

169.66

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

201.86

粮油物资储备支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

本年收入合计

4,106.44

    本年支出合计

4,106.44

本年支出合计

4,106.44

本年支出合计

4,106.44

结转收入

      结转下年

结转下年

结转下年

收入总计

4,106.44

      支出总计

4,106.44

支出总计

4,106.44

支出总计

4,106.44